Автор: Аналитические материалы к проекту решения Совета депутатов муниципального образования Октябрьский район Оренбургской области «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Октябрьский район Оренбургской области за 2022 год»
Исполнение бюджета муниципального образования Октябрьский район Оренбургской области за 2022 год по налоговым и неналоговым доходам составило 271537027,16 рублей, или 122,6 процента к бюджетным назначениям.
Налога на доходы физических лиц (10102) за 2022 год поступило в сумме 115841526,53 рублей при бюджетных назначениях 111518100,00 рублей, исполнение составило 103,9 процента.
Исполнение налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения (10501) в 2022 году составляет 103,3 процента (поступило в сумме 20137135,60 рублей при бюджетных назначениях 19500000,00 рублей).
Исполнение единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (10502) в 2022 году составляет 56,9 процента (поступило в сумме 7232,14рублей при бюджетных назначениях 12700,00рублей).
Исполнение единого сельскохозяйственного налога (10503) в 2022 году составляет 101,0 процента (поступило в сумме 7169166,21 рублей при бюджетных назначениях 7100000,00 рублей).
Исполнение налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения (10504) в 2022 году составляет 129,5 процента (поступило в сумме 1610912,60 рублей при бюджетных назначениях 1244000,00 рублей).
Выполнение государственной пошлины (10803) к бюджетным назначениям составило 101,1процента (это 1700642,78 рублей при плановых назначениях 1681500,00тыс. рублей). Высокое исполнение связано с ростом числа обращений за государственными услугами.
За 2022 год поступление арендной платы за земли (1110501) составило 8877161,74 рублей при бюджетных назначениях 7460000,00рублей или 119,0 процента.
Арендная плата от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления (1110503) в бюджет района поступило 22450,92 рублей при бюджетных назначениях 22000,00 тыс. рублей или 102,0 процента.
Исполнение прочих доходов от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (11109) составило 22065,04 рублей при бюджетных назначениях 22000,00 рублей или 100,3 процента.
Исполнение платы за негативное воздействие на окружающую среду (11201) за 2022 год составило 143440,92 рублей при бюджетных назначениях 119200,00 рублей или 120,3 процента.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов (11400) в 2022 году составили 115353637,60 рублей или 158,7 процента при бюджетных назначениях 72673000,00 рублей.
Штрафов (11600) в бюджет муниципального района поступило 646654,99 рублей или 311,6 процента при бюджетных назначениях 207500,00 рублей. Перевыполнение связано с ростом денежных взысканий с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, а также в других сферах.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (20200) за 2022 год поступило в сумме 456551063,68 рублей при бюджетных назначениях 459224245,76 рублей. Отклонение составило 2673182,08 рублей или поступило безвозмездных 99,4 процента от плановых назначений.
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (20210) за 2022 год поступило в сумме 110098147,73рублей при бюджетных назначениях 110244500,00 рублей или 99,9 процента от плановых назначений.
Субсидий бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) (20220) за 2022 год поступило в сумме 40840729,56 рублей при бюджетных назначениях 41708600,00 рублей или 97,9 процента от плановых назначений. Субсидия на проведение комплексных кадастровых работ предоставлялась на основании актов выполненных работ, в соответствии с заявками главного получателя бюджетных средств администрацией муниципального образования Октябрьский район.
Субсидия на питание учащихся в общеобразовательных учреждениях предоставлялась в соответствии с заявками главного получателя бюджетных средств управления образования, опеки и попечительства администрации муниципального образования Октябрьский район.
Субвенций бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (20230) за 2022 год поступило в сумме 263254773,63 рублей при бюджетных назначениях 264867700 рублей. Отклонение составило в сумме 1612926,37 рублей или 99,4 процента от плановых назначений. Поступление субвенций в бюджет муниципального района осуществлялось по заявкам главных получателей бюджетных средств: УОО и П, ОАГЖК и ДХ и администрации МО Октябрьский район.
Иные межбюджетные трансферты (20240) за 2022 год поступило в сумме 42357412,76 рублей при бюджетных назначениях 42403445,76 рублей. Отклонение составило в сумме 46033,00 рублей или 99,9 процента от плановых назначений.Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам и мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными организациями предоставлялись в соответствии с заявками главного получателя бюджетных средств управления образования, опеки и попечительства администрации муниципального образования Октябрьский район.
Прочих безвозмездных поступлений (20700) в 2022 году поступило в сумме 6000000,00 рублей или 100,0 процента при бюджетных назначениях 6000000,00 рублей. Средства поступили на содержание ЗПУ от Аппарата Губернатора и Правительства Оренбургской области.
Расходы бюджета муниципального образования Октябрьский район в 2022 году составили 688564670,90 руб., или 99,5 процента к годовым бюджетным назначениям, которые составляли 691874245,76 руб.
Расходы по разделу 01 «Общегосударственные вопросы» исполнены в сумме 48689189,49 руб. при годовых бюджетных назначениях 48754310,07 руб., что составляет 99,9 процента.
По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» расходы бюджета муниципального образования произведены в сумме 1765400,00 руб., или 100,0 процента от годовых бюджетных назначений.
По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» расходы произведены в сумме 967404,00 руб., или 100,0 процента от годовых бюджетных назначений.
По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» расходы бюджета исполнены в сумме 18442995,40 руб., или 100,0 процента от годовых назначений.
По подразделу 0105 «Судебная система» расходы запланированы в сумме 136900,00 руб., или 100,0 процента от годовых назначений.
По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» расходы бюджета исполнены в сумме 11771770,09 руб., или 99,6 процента при годовых назначениях 11817160,00 руб..
По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходы бюджета исполнены в сумме 15604720,00 рублей, или 100,0 процента от годовых назначений.
По разделу 02 «Национальная оборона» расходы профинансированы в сумме 6074420,00 рублей, или на 100,0 процента от годовых бюджетных назначений.
По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» расходы профинансированы в объеме 74420,00 рублей, или на 100,0 процента от годовых бюджетных назначений.
По подразделу 0204 «Мобилизационная подготовка экономики» расходы профинансированы в объеме 6,0 млн. рублей, или на 100,0 процента от годовых бюджетных назначений. Расходы на мобилизационную подготовку экономики проводятся по факту выполненных работ.
По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходы профинансированы в сумме 4706700,00 рублей, или на 100,0 процента от годовых бюджетных назначений.
По подразделу 0304 «Органы юстиции» расходы профинансированы в объеме 920700,00 рублей, или на 100,0 процента от годовых бюджетных назначений.
По подразделу 0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность» было израсходовано 3693000,00 рублей, что составило 100,0 процента от годовых бюджетных назначений.
По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» было израсходовано 93000,00 рублей, что составило 100,0 процента от годовых бюджетных назначений.
По разделу 04 «Национальная экономика» расходы бюджета муниципального образования профинансированы в сумме 14250017,12 рублей, или на 96,0 процента при годовых бюджетных назначениях 14839164,77 руб..
По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» расходы бюджета исполнены в сумме 3948311,85 рублей, или на 100,0 процента от годовых бюджетных назначений.
По подразделу 0408 «Транспорт» расходы бюджета исполнены в сумме 147907,20 рублей, или на 100,0 процента от годовых бюджетных назначений.
По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» расходы бюджета составили 10153798,07 рублей, или 94,5 процента при годовых бюджетных назначениях 10741730,57 руб..
Расходы бюджета муниципального образования по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили 1228932,13рублей, или 100,0 процента от годовых бюджетных назначений.
По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» расходы бюджета составили 1204665,00 рублей или 100,0 процента от годовых бюджетных назначений.
По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» расходы бюджета составили 6197,16 рублей, или 100,0 процента от годовых бюджетных назначений. Расход средств осуществляется на основании заявок администрации муниципального образования района и в соответствии с заключенным муниципальным контрактом и актами выполненных работ.
По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» расходы бюджета составили 18069,97 рублей, или 100,0 процента от годовых назначений.
Расходы бюджета муниципального образования по разделу 06 «Охрана окружающей среды» составили 0,0 рублей, от годовых бюджетных назначений 27100,00 руб.. Расходы на реализацию мероприятий по охране окружающей среды муниципального образования Октябрьский район Оренбургской области запланированы в пределах фактически поступивших доходов от платы за негативное воздействие на окружающую среду с 01.09.22 года по 31.12.2022 года, но не исполнены, в связи с отсутствием утвержденного плана мероприятий по охране окружающей среды.
Расходы бюджета муниципального образования Октябрьский район по разделу 07 «Образование» профинансированы в сумме 457419031,19 рублей, или на 99,7 процента от годовых бюджетных назначений.
По подразделу 0701 «Дошкольное образование» расходы профинансированы в сумме 94042793,63 рублей, или на 100,0 процента от годовых бюджетных назначений.
По подразделу 0702 «Общее образование» расходы профинансированы в сумме 282013800,58 рублей, или 99,5 процента от годовых бюджетных назначений.
По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» расходы профинансированы в сумме 56066474,55 рублей, или 100,0 процента от годовых бюджетных назначений.
По подразделу 0707 «Молодежная политика» расходы профинансированы в сумме 572415,39 рублей, или 99,7 процента от годовых бюджетных назначений.
По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» расходы профинансированы в сумме 24723547,04 рублей, или 100,0 процента от годовых бюджетных назначений.
По разделу 08 «Культура, кинематография» расходы бюджета профинансированы в сумме 51051565,96 рублей, или на 100,0 процента от годовых бюджетных назначений.
По подразделу 0801 «Культура» расходы профинансированы в сумме 34527900,96 рублей, или на 100,0 процента от годовых бюджетных назначений.
По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» расходы составили 16523665,00 рублей, или 100,0 процента от годовых бюджетных назначений.
По разделу 09 «Здравоохранение» расходы бюджета профинансированы в сумме 1474000,00 рублей или на 100,0 процента от годовых бюджетных назначений.
По подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» расходы составили 1474000,00 рублей, или 100,0 процента от годовых бюджетных назначений.
Расходы бюджета муниципального района по разделу 10 «Социальная политика» 33501518,15 рублей, что составляет 96,7 процента от годовых бюджетных назначений.
По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» расходы профинансированы в сумме 4539031,73 рублей, что составляет 100,0 процента от годовых бюджетных назначений.
По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» расходы профинансированы в сумме 117126,68 рублей, что составляет 100,0 процента к годовым бюджетным назначениям.
По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» расходы профинансированы в сумме 28618879,74 рублей, что составляет 96,1 процента к годовым бюджетным назначениям.
Неполное освоение средств обусловлено заявительным характером социальных выплат, уменьшением численности получателей, оплатой работ «по факту» на основании актов выполненных работ.
По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» расходы профинансированы в сумме 226480,00 рублей, что составляет 100,0 процента к годовым бюджетным назначениям.
По разделу 11 «Физическая культура и спорт» расходы профинансированы в сумме 8829849,13 рублей, или на 100,0 процента от годовых бюджетных назначений.
По подразделу 1101 «Физическая культура» расходы профинансированы на сумму 380000,00 рублей, или на 100,0 процента от годовых бюджетных назначений.
По подразделу 1102 «Массовый спорт» расходы профинансированы на сумму 8449849,13 рублей, или на 100,0 процента от годовых бюджетных назначений.
По разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской федерации» расходы профинансированы на сумму 61339447,73 рублей, или на 99,8 процента от годовых бюджетных назначений.
По подразделу 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» расходы профинансированы на сумму 44693000,00 рублей, или на 100,0 процента от годовых бюджетных назначений.
По подразделу 1402 «Иные дотации» расходы профинансированы на сумму 6797981,06 рублей, или на 97,9 процента от годовых бюджетных назначений.
По подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» расходы профинансированы на сумму 9848466,67 рублей, или на 100,0 процента от годовых бюджетных назначений.
